制度建设

狠抓内控建设,促进经济高质量发展-----我队召开内控工作领导小组会

来源:      发布时间:2020-08-03 14:49:42    点击率:34       分享到:

为进一步提高我队内部管理水平,加强廉政风险防控机制建设,规范各项经营管理流程,我队于2020年7月14日召开了内控工作领导小组会。

会议对我队开展内控建设以来的工作情况进行了回顾,再次明确财务科为内控建设工作的牵头部门,纪检监察科与审计科为监督部门,并由行政办公室、党委办公室、经济管理科、人力资源部共同组成内控联席工作机制。

会上,副总会计师陈兰通报了内控制度“废、改、立”情况,新汇编的内控制度共分七篇63个制度(上年55个制度);内容涵盖权力运行、决策机制、三重一大、收支管理、预算管理、资产管理、政府采购、建设项目、合同管理、人力资源管理、审计纪检监督等方面,基本形成了一套较完整的四0二地质队内部控制制度体系;并通报了我队内控工作的执行、评价情况,提出了拟上报省财政厅2019年内控报告佐证材料不够齐全需补充完善等问题。

最后,队长肖华强调:内控工作是一项常态化工作,内控建设实质是对单位经济运行的保驾护航,要结合全队管理制度的“废、改、立”,进一步建章立制,狠抓制度的执行落实,切实提高我队内控工作水平,促进单位经济高质量发展。